Endurskoðuð fjárhagsáætlun Fjallabyggðar 2008

Eftir 5 tíma bæjarstjórnarfund í gær þá liggur fyrir endurskoðuð fjárhagsáætlun fyrir árið 2008. Fundurinn var haldinn í Ólafsfirði hann hófst kl 17 og lauk kl 22.. ég og Birkir komum svo við hjá þeim ekta framsóknarhjónum Helgu og Jónsa áður en haldið var heim.

það var fallegt að keyra yfir Lágheiðina og út Fljótin heiðskýrt og tunglskin. Við félagar höfðum um margt að spjalla og nýttist tíminn á heimleiðinni vel.

Hér neðanmáls eru helstu tölur tíundaðar en einnig má sjá fundargerðina í heild sér á vef Fjallabyggðar.

Helstu breytingar frá fyrri áætlun voru:    Heildartekjur voru áætlaðar 1.559 milljónir kr. en verða í endurskoðaðri áætlun 1.556 milljónir. Lækkun um 3 mkr.

Heildargjöld voru áætluð 1.472 milljónir kr. en verða í endurskoðaðri áætlun 1.540 milljónir. Hækkun upp á 68 mkr.

Fjármagnsliðir voru áætlaðir 16 mkr. nettó í tekjur en verða í endurskoðaðri áætlun neikvæðir um 195 mkr. sem er 211 mkr. viðsnúningur.

Rekstrarniðurstaða sjóða sveitarfélagsins var áætlað 104 mkr. í tekjur umfram gjöld en í endurskoðaðri áætlun er gert ráð fyrir 178 mkr. gjöldum umfram tekjur. Viðsnúningurinn er að stærstum hluta vegna verðbótabreytinga.

Í endurskoðaðri fjárhagsáætlun hækka fjárfestingahreyfingar um tæpar 26 mkr.

Breytingar þessar koma til að ýmsum þáttum, svo sem vegna vanáætlunar og meðvitaðar ákvarðanir bæjarstjórnar um að gefa í á árinu og hafa þetta ár „ár framkvæmda“. Ákveðið var að fara í umfangsmiklar gatnagerðarframkvæmdir og í viðhald eigna.
Þrátt fyrir þetta þá hefur þessi breyting ekki veruleg áhrif á handbært fé sveitarfélagsins miðað við upphaflega áætlun sem gerði ráð fyrir 366 mkr. í handbær fé í árslok en í endurskoðaðri áætlun sem hér er kynnt er gert ráð fyrir 354 mkr. eða 12 mkr. breyting.

Meirihlutinn lagði fram bókun sjá eftirfarandi.

Meirihluti B- og D-lista óskar að eftirfarandi sé bókað.
"Gríðarlegur niðurskurður á þorskkvóta og staða atvinnumála hefur kallað á mótvægisaðgerðir af hálfu Fjallabyggðar.  Þess vegna ákvað meirihlutinn s.l. vor að auka við framkvæmdir og viðhaldsverkefni um 60 m.kr. Árið 2008 var ár framkvæmda.

Verkefni sem boðin voru út voru talsvert dýrari en áætlun gerði ráð fyrir, en ekki þótti ráðlegt að hætta við verkefnin.

Þær framkvæmdir og viðhald sem meirihlutinn hefur farið í eru að skila sér í betri aðstöðu og eignum, fegurri og snyrtilegri bæjum.

Þá hafa verið gerðar aðgerðir bæði þjónustulega og tækjalega til þess að hlúa að barnafjölskyldum m.a. með heitum máltíðum í skólum, viðgerðum og endurbótum á leikskólum og skólum. Þá hafa leiktæki verið keypt á skólalóðir og leikvelli.

Í ljósi mikillar verðbólgu er reiknað með 211 m.kr. hækkun á fjármagnsliðum í áætlun.  Hækkun á verðlagi og launahækkanir hafa jafnframt leitt til þess að erfiðara hefur verið fyrir þjónustustofnanir sveitarfélagsins að halda áætlun.

Ytri áhrifaþættir, verðbólga og niðurskurður veiðiheimilda, hafa því að langmestu leyti ráðið þeirri niðurstöðu sem endurskoðuð fjárhagsáætlun sýnir.

Meirihluti B- og D-lista boðar aðhald og ráðdeild í rekstri Fjallabyggðar á árinu 2009.  Hins vegar er brýnt að halda áfram framkvæmdum sem miða að fegurri bæjum og eflingu atvinnulífs."